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九三学社陕西省委员会2014年度部门决算

发布日期:2015/6/29 17:33:47    人气点击:602   来源:社省委办公室

 

九三学社陕西省委员会

2014年度部门决算

一、部门概况:

(一)部门主要职责:

接受九三学社中央和中共陕西省委的领导,按照《九三学社章程》,充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势,切实履行参政党职能,为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

(二)部门决算组成单位构成:九三学社陕西省委员会为一级预算单位。

(三)      年度完成的工作主要有:

    1.召开会议:全委会1次,常委会4次,主委会6次。全国“两会”精神学习及传达会、迎新会、参政议政和信息工作会议、理论与社史研究中心工作会、社会服务工作会、《陕西九三》编委会座谈会。

    2.参政议政方面:社省委领导和有关专家参加中共陕西省委省政府召开的党外人士座谈会、情况通报会等共计19次。向省政协大会提交集体提案9件,大会发言4篇;向政协专题常委会提交大会发言3篇;7件提案荣获省政协优秀提案,2件提案评为重点督办提案。3篇调研报告分别受到习近平、李克强、张高丽、刘延东、汪洋等国家领导人和陕西省委书记、省长的重要批示。上报社中央参政议政成果3项,“九三论坛”论文3篇。联合河南、山西社省委提出的有关晋陕豫合作规划受到李克强总理的批示并由国务院已形成实施规划。全年上报信息547篇,在省政协各报送单位中分值位列第一,其中3篇信息获娄勤俭省长的亲笔批示。

    3.社会服务方面:为樊家村协调解决村级巷道硬化项目经费15万元、供水工程项目经费113.2万元。“九三学社情系贫困地区群众---送医送药送健康”活动中捐助价值20余万元药品;为500余名群众进行了免费医疗检查诊治。“科普讲师团”成员分别在高校做报告和考前辅导。先后组织社员200余名赴“九三生态林”植树,协调解决政府相关项目资金90余万元。九广合作领导小组办公室同西北农林科技大学进行了对接,并签订了相关合作协议。

    4.思想宣传方面:召开中心组学习会及各种形式的报告会、座谈会。上报社中央民主与科学理论研究论文10篇,中国特色社会主义理论研究论文9编撰完成《陕西九三》6期,社省委网站编发稿件、图片新闻550余篇,公开刊发通讯稿100余篇。组织40余人赴重庆参观学习,并撰写学习心得;邀请社中央学习实践活动宣讲团成员作中国特色社会主义理论辅导和先进人物事迹专题报告。

    5.组织建设方面:全年发展新社员239名,其中院士1名,社员总数4316人。全年通过不同层次共培训社员骨干达79人次。成立支社1个,完成3个支社换届工作。在韩启德主席率社中央巡视督导组来陕调研期间,召开座谈会3次,12个基层组织参加座谈。

6.机关建设方面:编辑印发《九三学社陕西省第十二届委员会制度汇编》,重新修改完善《九三学社陕西省委员会机关财务管理办法(试行)》,启动并完成机关公务用车改革。安排多名干部外出参加培训。

二、2014年度部门决算表:

1.收支决算总表:

2014年度收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

435.38

一、一般公共服务支出

320.22

一、基本支出

373.05

  其中:政府性基金

二、外交支出

    工资福利支出

196.91

二、上级补助收入

三、国防支出

    商品和服务支出

39.98

三、事业收入

四、公共安全支出

    对个人和家庭的补助

136.16

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

54.26

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

    工资福利支出

六、其他收入

0.05

七、文化体育与传媒支出

    商品和服务支出

52.87

八、社会保障和就业支出

99.79

    对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

7.30

    对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

    赠与

十一、城乡社区支出

    债务利息支出

十二、农林水支出

    基本建设支出

十三、交通运输支出

    其他资本性支出

1.39

十四、资源勘探信息等支出

    其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

435.44

本年支出合计

427.31

本年支出合计

427.31

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

15.12

    年末结转和结余

23.24

    年末结转和结余

23.24

其中:财政拨款资金结转

15.12

  非财政拨款资金结余

收入总计

450.55

支出总计

450.55

支出总计

450.55

2.公共预算财政拨款支出决算表:

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

   

427.31

373.05

54.26

201

一般公共服务

320.22

265.96

54.26

20128

  民主党派及工商联事务

320.22

265.96

54.26

2012801

    行政运行

265.96

265.96

2012802

    一般行政管理事务

9.27

9.27

2012804

    参政议政

44.99

44.99

208

社会保障和就业支出

99.79

99.79

20805

  行政事业单位离退休

99.79

99.79

2080501

    归口管理的行政单位离退休

77.57

77.57

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

22.22

22.22

210

医疗卫生

7.30

7.30

21005

  医疗保障

7.30

7.30

210501

    行政单位医疗

7.30

7.30

3.公共预算财政拨款支出决算表:

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

427.31

373.05

54.26

301

工资福利支出

196.91

196.91

  30101

  基本工资

69.38

69.38

  30102

  津贴补贴

107.66

107.66

30103

  奖金

13.35

13.35

30104

  社会保障费

1.44

1.44

30199

  其他工资福利支出

5.08

5.08

302

商品和服务支出

92.85

39.98

52.87

30201

  办公费

7.66

0.05

7.61

30202

  印刷费

4.84

4.84

30205

  水费

3.34

3.34

30206

  电费

7.95

7.95

30207

  邮电费

2.62

0.49

2.13

30211

  差旅费

14.25

14.25

30213

  维修(护)费

0.02

0.02

30214

  租赁费

0.81

0.81

30215

  会议费

11.72

11.72

30216

  培训费

3.45

0.04

3.41

30217

  公务接待费

2.64

2.64

30226

  劳务费

8.24

8.24

30228

  工会经费

1.88

1.88

30231

  公务车辆运行维护费

14.48

14.48

30299

  其他商品和服务支出

8.95

8.95

303

对个人和家庭的补助

136.16

136.16

30301

  离休费

28.36

28.36

30302

  退休费

49.21

49.21

30304

抚恤金

22.22

22.22

30307

医疗费

9.92

9.92

30311

  住房公积金

19.25

19.25

30399

  其他对个人和家庭的补助

7.20

7.20

310

其他资本性支出

1.39

1.39

30302

  办公设备购置

1.39

1.39

4.公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表:

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出决算表

单位:万元

省九三学社

公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

 32.29

17.12

14.48

14.48

2.64

11.72

3.45

补充资料:

    (1)因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。

(3)公务接待有关情况:2014年度公务接待累计17批次,公务接待累计118人。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计450.55万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入435.38万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)其他收入0.05万元,其中0.05万元为2014年度的利息收入。

3)上年结转和结余15.11万元,为以前年度累计结余。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入结转和结余。

2.支出总计450.55万元,包括:

1)基本支出373.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出196.91万元,对个人和家庭的补助支出136.16万元,商品和服务支出39.98万元。

2)项目支出54.26万元,主要是为完成其特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出,包括2014年中央补助地方民主党派专项经费9.26万元,培训调研经费20万元,参政议政活动经费24.99万元。

3)年末结转和结余23.24万元,为以前年度累计结余和当年结余。主要是包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出427.31万元,其中:基本支出373.05万元,项目支出54.26万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出427.31万元,其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出265.96万元,一般行政管理事务支出9.26万元,参政议政支出44.99万元;社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出77.57万元,其他行政事业单位离退休支出22.22万元, 医疗卫生医疗保障行政单位医疗支出7.3万元。

3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出427.31万元,其中:基本支出373.05万元,项目支出54.26万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.12万元,其中公务用车购置及运行维护费14.48万元,公务接待费2.64万元。

1.公务用车购置及运行维护费14.48万元:2014年末单位车辆保有量3辆。2014年度省九三学社执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费14.48万元。主要用于民主党派参政议政活动支出的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

2.公务接待费2.64万元:2014年度省九三学社执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费2.64万元。2014年公务接待累计17批次,公务接待累计118人。

                                                           2015年6月26                            

    

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