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九三学社陕西省委员会 2015年度部门决算

发布日期:2016/8/10 16:59:11    人气点击:1820   来源:社省委办公室

九三学社陕西省委员会

2015年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职责

接受九三学社中央和中共陕西省委的领导,按照《九三学社章程》,充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势,切实履行参政党职能,为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

(二)部门决算组成单位构成:九三学社陕西省委员会为一级预算单位。

(三)2015年度主要工作

1.召开会议:2015年全年召开全委会1次、常委会4次、主委会6次、专项工作会议7次、机关办公会议38次和九三学社创建70周年纪念大会。

 2.思想宣传方面:把坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动列入领导班子重要议事日程,召开中心组学习会、专题辅导会及座谈培训会。开办三期“陕西九三讲坛”。举办纪念抗击日本侵略战争胜利70周年和九三学社创建70周年书画摄影展。上报社中央重点课题中标1件;上报社中央新阶层社员思想状况标书5件,1件中标;上报社中央庆祝九三学社创建70周年征文20余篇,1篇获三等奖。承办社中央“法治精神与规则意识”研讨会。编辑出版《陕西九三》社讯6期,社省委网站编发稿件、图片新闻600余篇,公开刊发通讯稿200余篇(次)。

3.参政议政方面:社省委领导参加中共陕西省委组织的高层协商会、座谈会、通报会等8次,为我省重大政策的制定提出意见建议。向省政协大会提交提案74件,大会发言5篇;向省政协专题常委会提交大会发言3篇;4件提案被评为重点督办提案,6件提案荣获省政协优秀提案。与社河南省委、社山西省委联合上报的调研报告得到李克强总理的亲笔批示。参与社中央的跨省调研,社中央上报的2篇调研报告分别得到了李克强总理、汪洋副总理的批示。上报“九三论坛”大会发言1篇,上报“科学座谈会” 材料5篇。向社中央、省政协、省委统战部报送信息395篇,社中央采用5篇,省政协采用8篇,省委办公厅采用2篇。

4.社会服务方面:向与社渭南市委、合阳县同家庄镇中学合作共建的“科普进学堂”活动基地授牌并向同家庄镇中学捐赠300余本《弟子规》读本。九三“科普讲师团”为龙岗中学、合阳县同家庄镇中学作专题报告。开展 “认领一颗小树,奉献一片爱心”的主题活动。组织专家赴广元调研,促成西北农林科技大学、社汉中市委与广元市的合作共建项目。为帮扶村“双美”建设及村容建设项目捐资28千元,修建固定垃圾台21个;为革命老区旬邑县职田镇捐资130万元改善学校条件和村道路;赴榆林市、宝鸡市开展医疗救助活动,捐助价值195余万元的药品,义诊人数达1000余人次。

5.组织建设方面:全年发展新社员172人,共培训社员骨干及机关干部160余人次。首次采取异地教学的形式开展基层组织负责人培训班。向中共陕西省委推荐任职优秀后备干部10余人。完成“社员与组织信息管理数据库”中的80%的社员档案。成立基层委员会1个、支社3个,完成2个支社换届工作。制定《九三学社陕西省委基层组织经费分配办法》和《九三学社陕西省委基层组织经费管理办法》。在社中央纪念建社70周年出版《基层活动案例选编》中入围9篇。2名社员参加社中央青年论坛,3篇论文入选,1名社员被任命为青年工作委员会的执行委员。

6.机关建设方面:提交《社省委关于2014年财务审计自查工作报告》并通过审计。经我省公务车辆改革办审核,通过了机关车改方案。完成了社省委的新“三定”方案。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计591.50万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入568.14万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)其他收入0.12万元,为2015年度的利息收入。

3)上年结转和结余23.24万元,为以前年度累计结余。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入结转和结余。

2、支出总计591.50万元,包括:

1)基本支出472.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出241.09万元,对个人和家庭的补助支出173.70万元,商品和服务支出57.26万元。

2)项目支出114.52万元,主要是为完成其特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出,包括2014年中央补助地方民主党派专项经费(上年结转)12.74万元,培训调研经费2万元,因公出国()(含上年结转)7万元,参政议政活动经费(含上年结转)8.01万元,2015年中央补助地方民主党派专项经费22.10万元,办公家俱购置经费7.61万元,基层组织建设费55.06万元。

3)年末结转和结余4.93万元,为以前年度累计结余和当年结余。主要是包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出586.57万元,其中:基本支出472.05万元,项目支出114.52万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类)

2015年度公共预算财政拨款支出586.57万元,其中一般公共民主党派及工商联事务行政运行支出310.77万元,一般行政管理事务支出42.45万元,参政议政支出73.42万元; 教育支出进修及培训支出5.00万元;社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出108.89万元,离退休人员管理机构支出0.04万元,其他行政事业单位离退休支出1.00万元; 医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗支出30万元;住房保障住房改革住房公积金支出15万元。

3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类)

2015年度公共预算财政拨款支出586.57万元,其中:基本支出472.05万元,项目支出114.52万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”会议费培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.48万元,其中公务用车购置及运行维护费7.71万元,公务接待费1.77万元。

1、公务用车购置及运行维护费7.71万元:2015年末单位车辆保有量3辆。2015年度省九三学社执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费7.71万元。主要用于民主党派参政议政活动支出的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2015年度公务用车购置及运行维护费比上年度下降原因是,公车改革减少了车辆运行维修费支出及压缩行政经费 。

2、公务接待费1.77万元:2015年度省九三学社执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费1.77万元。2015年度公务接待累计12批次,公务接待累计110人。2015年度公务接待费比上年度下降是压缩行政经费。

3、会议费支出7.86万元,培训费支出5万元。



附件:2015年度部门决算公开报表

 

 

                                                          2016年7月21                            

    

 

 

附件2

2015年部门决算公开

九三学社陕西省委员会:(公章)

报送日期:          

单位负责人签章:高辉   财务负责人签章:高辉   制表人签章:武旭芬

 

 

2015年部门决算收支总表

表一

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

568.14

  1、一般公共服务支出

426.64

一、基本支出

472.05

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

414.79

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

57.26

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

114.52

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

5.00

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

114.52

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

0.12

  8、社会保障和就业支出

109.93

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

30.00

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

586.57

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

241.09

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

164.17

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

173.70

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

15.00

    其他资本性支出

7.61

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

本年收入合计

568.26

本年支出合计

586.57

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

23.24

年末结转和结余

4.93

    基本支出结转

 

 

 

    项目支出结转和结余

23.24

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

591.50

支出总计

591.50

 

 

 

2015年部门决算收入总表

表二

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

九三学社陕西省委员会

1

2

3

4

5

6

7

8

168001

合计

568.26

568.14

 

 

 

 

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

表三

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

九三学社陕西省委员会

1

2

3

4

5

6

168001

合计

586.57

472.05

114.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

   

合计

586.57

472.05

114.52

 

201

一般公共服务

426.64

312.12

114.52

 

  20128

  民主党派及工商联事务

426.64

312.12

114.52

 

    2012801

    行政运行

310.77

310.77

 

 

    2012802

    一般行政管理事务

42.45

 

42.45

 

    2012804

    参政议政

73.42

1.35

72.07

 

205

教育支出

5.00

5.00

 

 

  20508

  进修及培训

5.00

5.00

 

 

    2050803

    培训支出

5.00

5.00

 

 

208

社会保障和就业支出

109.93

109.93

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

109.93

109.93

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

108.89

108.89

 

 

    2080503

    离退休人员管理机构

0.04

0.04

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

1.00

1.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

 

  21005

  医疗保障

30.00

30.00

 

 

    2100501

    行政单位医疗

30.00

30.00

 

 

221

住房保障支出

15.00

15.00

 

 

  22102

  住房改革支出

15.00

15.00

 

 

    2210201

    住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

586.57

472.05

114.52

 

301

工资福利支出

241.09

241.09

 

 

  30101

  基本工资

103.82

103.82

 

 

  30102

  津贴补贴

112.82

112.82

 

 

  30103

  奖金

20.51

20.51

 

 

  30104

  社会保障费

0.68

0.68

 

 

  301099

  其他工资福利支出

3.26

3.26

 

 

302

商品和服务支出

164.17

57.26

106.91

 

  30201

  办公费

16.19

2.26

13.93

 

  30202

  印刷费

4.24

 

4.24

 

  30205

  水费

1.77

0.42

1.35

 

  30206

  电费

6.02

0.02

6.00

 

  30207

  邮电费

2.49

1.37

1.12

 

  30211

  差旅费

19.20

2.33

16.87

 

  30213

  维修()

0.04

0.04

 

 

  30215

  会议费

7.86

4.86

3.00

 

  30216

  培训费

5.00

5.00

 

 

  30217

  公务接待费

1.77

1.77

 

 

  30226

  劳务费

9.60

0.19

9.41

 

  30227

  委托业务费

47.00

 

47.00

 

  30228

  工会经费

5.77

5.77

 

 

  30231

  公务车辆运行维护费

7.71

7.71

 

 

  30239

  其他交通费用

24.58

24.58

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

4.93

0.94

3.99

 

303

对个人和家庭的补助

173.70

173.70

 

 

  30302

  离休费

39.96

39.96

 

 

  30302

  退休费

68.93

68.93

 

 

  30304

  抚恤金

1.00

1.00

 

 

  30304

  生活补助

0.25

0.25

 

 

  30307

  医疗费

30.00

30.00

 

 

  30311

  住房公积金

29.64

29.64

 

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

3.92

3.92

 

 

310

其他资本性支出

7.61

 

7.61

 

  31003

  办公设备购置

7.61

 

7.61

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

2015年部门决算项目支出表

表七

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

九三学社陕西省委员会

 

**

 

合计

114.52

 

168001

2014年中央补助地方民主党派专项经费

12.74

2014年中央补助地方民主党派专项经费

168001

办公家具购置经费

7.61

办公家具购置经费

168001

2015年中央补助地方民主党派专项经费

22.10

2015年中央补助地方民主党派专项经费

168001

参政议政活动费(上年结转)

7.01

参政议政活动费

168001

因公出国境费(上年结转)

3.50

参政议政活动费

168001

培训调研费

2.00

培训调研费

168001

因公出国境费

3.50

参政议政活动费

168001

参政议政活动费

1.00

参政议政活动费

168001

基层组织建设费

55.06

基层组织建设费

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

表八

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

35.00

35.00

 

7.61

7.61

 

货物

2

35.00

35.00

 

7.61

7.61

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表九

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

九三学社陕西省委员会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

168001

合计

22.34

9.48

 

1.77

7.71

 

7.71

7.86

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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